Passo a passo para uma análise tributária de sucesso
Uma análise tributária bem-feita é fundamental para garantir uma empresa organizada, saudável e em conformidade legal. Saiba como realizá-la!
O sistema tributário brasileiro é conhecido por sua elevada complexidade, com a grande quantidade de tributos, leis que, muitas vezes, são de difícil interpretação, além de normas que sofrem constantes mudanças e atualizações.
Além dessa complexidade, temos a alta carga tributária brasileira, que representa uma boa parcela das saídas dos caixas das empresas.
Nesse sentido, é muito comum que empresas acabem pagando mais impostos do que o necessário, realizando até mesmo o pagamento duplicado desses tributos.
Felizmente, existem formas de ajudar você não só a reduzir a carga tributária de sua empresa, como também a evitar que você cometa erros no recolhimento dos tributos devidos à sua empresa.
Uma dessas formas é a análise tributária, um termo não muito conhecido pelos empreendedores, mas que consiste em uma atividade de extrema importância para a organização e para a economia fiscal.
Por isso, no artigo de hoje, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre esse importante tema.
Confira!
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Afinal, o que é a análise tributária?
A análise tributária é de extrema importância para o planejamento tributário e consiste no estudo e na comparação dos diferentes regimes tributários existentes no país para identificar o mais vantajoso para a empresa quando nos referimos à redução da carga tributária.
Lembrando que, dentre os principais regimes tributários, temos o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.
Para saber um pouco mais sobre o assunto, você pode clicar no link abaixo e conferir o nosso artigo sobre como escolher o regime tributário mais adequado.
- Regime tributário: quais são e como escolher?
Mas não só isso: através da análise tributária, também são analisados os tributos que incidem sobre a empresa, bem como se eles estão sendo calculados e recolhidos de forma correta em seu empreendimento.
Vale ressaltar que, dentre os principais tributos que incidem sobre as empresas, podemos destacar:
- IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) ;
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- PIS (Programa de Integração Social);
- COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
- ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços);
- ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); e
- INSS (Previdência Social).
Podemos entender a análise tributária, portanto, como uma importante ferramenta da gestão de sua empresa.
A fim de que essa importância fique ainda mais evidente, vejamos abaixo as principais vantagens de realizar essa importante análise em sua empresa.
Quais as vantagens de realizar uma análise tributária?
Dentre as principais vantagens da análise tributária, podemos apresentar:
- Identificar erros na apuração;
- Proteger sua empresa de autuações pelo não cumprimento da legislação;
- Evitar o pagamento de multas e juros por atrasos no recolhimento dos tributos;
- Garantir maior controle dos seus impostos;
- Identificar valores pagos a maior ou em duplicidade;
- Possibilitar a recuperação do crédito tributário;
- Contribuir para o compliance tributário;
- Garantir uma gestão tributária mais efetiva e econômica etc.
São muitos benefícios, não é mesmo? Sendo assim, continue conosco e aprenda a realizar a agenda tributária de forma correta e sem complicações.
Como fazer uma análise tributária?
Em primeiro lugar, é importante que você saiba que, devido à complexidade do nosso sistema tributário, é fundamental que a análise tributária seja realizada por especialistas.
Afinal, essa análise é realizada com base nos dados contábeis e fiscais de sua empresa, como previsão de faturamento e despesas operacionais, margem de lucro, tributos pagos, obrigações principais e acessórias etc.
Todas essas informações são de fundamental importância para que a análise seja realizada de forma precisa.
Com esses pontos esclarecidos, vamos ao passo a passo que deve ser seguido!
Passo 1 – O primeiro passo para realizar uma análise tributária de sucesso é contar com o suporte de especialistas. Conte conosco, da Ethicos Consultoria Contábil e Tributária!
Passo 2 – Em seguida, deve-se realizar o levantamento de todas as normas tributárias que sua empresa deve atender, bem como os tributos que devem de pagos e as demais informações contábeis e fiscais de sua empresa. Ou seja, deve-se considerar, dentre outros aspectos:
- Declarações que precisam ser transmitidas;
- A forma como os tributos devem ser calculados e recolhidos;
- Livros fiscais que devem ser escriturados;
- Cadastro em órgãos públicos que precisam ser realizados etc.
Passo 3: Definir o regime tributário mais adequado para a sua empresa, considerando economia tributária e aproveitamento de benefícios fiscais.
Passo 4 – Identificar se todas as obrigações foram e estão sendo cumpridas corretamente, se os tributos estão sendo calculados e recolhidos corretamente ou se há irregularidades.
Caso sejam encontradas irregularidades, será possível corrigi-las, evitando o pagamento de multas e o pagamento a mais de tributos.
Além disso, também será possível entrar com a solicitação de recuperação dos valores pagos a maior ou em duplicidade por sua empresa nos últimos 5 anos.
Mas quando fazer a análise tributária?
Como foi possível entender, a análise tributária é fundamental para garantir uma empresa mais econômica, organizada e saudável. Portanto, pode e deve ser realizada a qualquer momento em sua empresa.
Sendo realizada ao iniciar sua empresa, você poderá ter uma maior compreensão da tributação do seu negócio, o que pode ajudá-lo a melhor atender às exigências da legislação tributária.
Entretanto, realizá-la durante o andamento de sua empresa também é muito importante, pois permite que sejam identificados erros na apuração dos tributos, bem como se o regime tributário em que sua empresa está enquadrada continua sendo o mais adequado e vantajoso.
Isso significa que essa análise não deve ser realizada apenas uma vez.
Conte com o suporte especializado da Ethicos!
Se você deseja proteger sua empresa contra erros e punições, além de garantir a redução da carga tributária e a recuperação de tributos pagos indevidamente, conte conosco, da Ethicos, a fim de que seja realizada uma análise tributária de sucesso.
Afinal, somos especialistas em consultoria tributária para empresas de diferentes portes e segmentos e vamos cuidar de todos os processos necessários para que sua empresa se mantenha organizada, saudável e em conformidade fiscal.
Então, não hesite em entrar em contato conosco!
Aguardamos o seu contato!
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